一、“小金库”专项治理“回头看”的范围
此次专项治理“回头看”的范围为医院所有科室。
二、“小金库”专项治理“回头看”工作组
组 长：陈 斌
副组长：印 欣
成 员：谢云山、陈水清、马素芹、钟爱玉、戴 琦
三、“小金库”专项治理“回头看”的工作步骤
（一）全面自查阶段（5月8日—5月20日）
各科室认真对照本方案，对本科室“小金库”问题进行一次全面、彻底的再排查、再清理，确保“回头看”工作全覆盖。
根据自查自纠情况，认真填写《“小金库”再清理检查情况承诺书》（附件1，以下简称承诺书）和《“小金库”专项整治“回头看”自查自纠情况统计表》（附件2，以下简称统计表）并报分管院长签字。于5月15日之前报至专项治理工作领导小组办公室（设财务科）。
（二）公示承诺阶段（5月22日—5月28日）
本着醒目、易查的原则，将医院各科室自查自纠情况在公共场所予以张榜公布，广泛接受群众监督。
医院设立举报信箱和举报电话，认真做好举报的受理工作，做到举报一件，查处一件。举报信箱位于11号楼二楼，举报电话：2871779（纪委办监察室）、2871917（财务科）。
（三）院内督查阶段（5月29日—6月3日）
为保证自查效果，“小金库”专项治理“回头看”工作组将有重点地进行督促指导，及时做好政策解释和咨询工作。
（四）重点检查阶段（6月5日—6月17日）
重点检查是搞好“小金库”专项治理工作的关键阶段。在自查自纠基础上，“小金库”专项治理“回头看”工作组将组织对重点对象进行检查，重点检查对象为：
1.执行收费相对集中的科室；
2.以前检查发现存在“小金库”的科室；
3.有群众举报的科室；
4.自查自纠措施不得力，工作走过场的科室。
（五）整改追责阶段（6月19日—6月30日）
1.针对治理工作中发现的问题，制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位，违纪责任人员处理到位。
2.在整改过程中要深入剖析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”的长效机制。接受上级部门对医院整改情况的督导检查。
（六）总结上报阶段（7月1日—7月15日）
医院将专项治理“回头看”工作开展、内部检查、举报受理（举报渠道、核查处理等）、发现的“小金库”及纠正处理等情况以及防治“小金库”长效机制的有效举措等，形成书面报告和统计表，于7月20日前报学校“小金库”专项治理“回头看”工作组。
四、“小金库”的处理政策
“小金库”专项治理“回头看”坚持自查自纠从宽，被查被纠从严，顶风违纪从重，对自查发现的“小金库”，严格按照“依纪依法，宽严相济”的原则进行处理。
（一）“小金库”专项治理“回头看”工作鼓励自查，对自查发现的问题从轻从宽处理。凡自查认真、纠正及时的，对责任科室可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，要如数转入符合规定的账簿，依法进行财务、税务等相关处理。各单位组织的内部检查，视同自查。
（二）对被查发现的“小金库”或被举报查实的“小金库”，除依法进行财务、税务等相关处理外，还要对责任科室和责任人员依法给予行政处罚，并依纪依法追究责任。
对设立“小金库”负有领导责任和直接责任的人员，依照《设立“小金库”违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》、《设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定》，严肃追究责任。
（三）对“小金库”专项治理“回头看”工作中弄虚作假、隐瞒不报、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，以及自查没有“小金库”而重点抽查又被查出来的，一律按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。涉嫌违法的，移交司法机关依法处理。
（四）对“小金库”专项治理“回头看”工作中发现的其他违反法律法规的问题，按国家有关法律法规进行处理。
